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2019年祁陽縣羊角塘鎮部門預算

一、基本職能及主要工作

(一)主要職責

1、在上級和鎮黨委領導下,執行本級人民代表大會的決議,根據上級行政機關的決定和命令,制定具體實施意見。

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、財政預算,管理全鎮的農業、工業及教育、科枝、文化、衛生、計劃生育、民政、司法及鎮新農村規劃和建設、環境保護、土地等行政工作。

3、保護集體財產和公民私人合法財產,維護社會秩序,保障公民的人事權利、民主權利和其他合法權利。

4、保護各種經濟組織的合法權益。

5、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

羊角塘鎮人民政府實有編制80名,其中:行政編制63人,事業編制17人。內設10個機構,分別為黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安維穩綜合治理辦公室、農業綜合服務中心、人口和計劃生育服務中心、文化廣播電視服務中心、村鎮規劃建設服務中心、社會保障服務中心、財政所。

 

(三)重點工作概述

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各行各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外的經濟交流與合作,抓好招商引資,組織經濟運行,促進經濟發展。

2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,抓好土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化、教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成政府財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門收支總體情況

我鎮2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。

(一)收入預算:2019年年初預算數877.93萬元,其中,經費撥款877.93萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元。

(二)支出預算:2019年年初預算數877.93萬元,其中,一般公共服務支出742.65萬元,社會保障和就業支出98.39萬元,醫療衛生與計劃生育支出36.89萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入877.93萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為877.93萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:我鎮2019年無項目支出預算。

五、其他重要事項

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款159萬元。機關運行經費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2三公經費預算

2019三公經費預算數為13.3萬元,其中,公務接待費7.4萬元,公務用車購置及運行費5.9萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費5.9萬元),因公出國(境)費0萬元。2019三公經費預算較上年有所減少,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

納入預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、政府采購情況

我鎮2019年政府采購預算為零。

六、名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:指以前年尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出科目

1、基本支出:是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

2、項目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

5、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。

 

2019年祁陽縣羊角塘鎮部門預算.xlsx
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