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祁陽縣城市管理行政執法局2019年部門預算說明

祁陽縣城市管理行政執法

2019年部門算說明

 

     一、部門概況

(一)主要職責

1、行使市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。強制拆除不符合縣城區市容市貌標準、環境衛生標準的違法建筑或設施。

2、行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

3、行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

 4、行使城市公用事業管理方面法律、法規、規章規定的對公共客運和燃氣熱力、排水、照明設施等屬于城市公共管理方面的行政處罰權。

5、行使市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。

  6、行使環境保護管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權

7、行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對無照商販或離開指定場所地到公共場所經營的有照商販的行政處罰權;

8、行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的對亂擺攤設點、堆物作業等占用城市道路行為 的行政處罰權。

9、行使安全生產監督和公安管理方面法律、法規、規章規定對違反煙花爆竹銷售、燃放規定行為的行政處罰權。

10、會同有關部門管理城市建設維護費和制定城市管理經費預決算;負責收繳城市管理費,會同有關部門管理縣城區市政設施維護資金及其它專項資金,并檢查督促各項資金的使用情況;指導所屬單位資產管理、政策性收費和所收費用的管理和使用。

11、承辦縣委、縣政府和上級業務主管部門交辦的其他事項

(二)機構設置

內設5個機構:辦公室、政工股、行政審批股(加掛法規股)、市政設施維護與管理股、財政審計股。直屬單位有行政執法大隊3個:龍山執法大隊、浯溪執法大隊、長虹執法大隊。派出機構一個為縣城管行政執法局市場執法大隊。下屬單位有5個:祁陽縣環衛綠化管理處、祁陽縣廢棄物處理中心、祁陽縣建筑垃圾管理辦公室、祁陽縣燃氣安全管理辦公室、祁陽縣城市路燈照明管理所。

算單位構成看,本部門算編制范圍包括機關本級所屬事業單位

二、2019部門預算情況說明

(一)2019部門收支預算總體情況 

2019收入總計2476.43萬元(含路燈所227.77萬元),其中:一般公共預算撥款收入2476.43萬元,政府性基金撥款898.13萬元,上年結轉和結余 0 萬元。

2019本年支出合計2476.43萬元(含路燈所227.77萬元),其中:基本支出1194.3萬元,項目支出1282.13萬元(其中路燈所97萬元)。

(二)2019財政撥款收支預算情況說明

2019財政撥款收入合計2476.43萬元(含路燈227.77萬元),,其中:一般公共預算財政撥款收入1578.3萬元政府性金預算財政撥款收入898.13萬元。

2019財政撥款支出合計2476.43萬元(含路燈227.77萬元),其中:一般公共預算財政撥款支出1578.3萬元,政府性撥款支出898.13萬元

(三)2019一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

12019本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1194.3萬元(其中:路燈所130.77萬元),占一般公共預算財政撥款支出總 76%其中:(1)工資福利支出1142.04萬元,包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出48.6萬元,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出 3.66萬元,包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

 22019本部門使用一般公共預算財政撥款安排項目支出384萬元(路燈所97萬元),占一般公共預算財政撥款支出總24%

①城管局生產性開支250萬元;

②城管局禁止燃放煙花爆竹工作經費7萬元;

③城管局民生路精細化管理中隊考核經費30萬元;

④路燈所縣城道路照明及景觀燈設施維護管理47萬元

⑤路燈所縣城背街小巷路燈安裝改造30萬元;

⑥路燈所高空作業車及皮卡車維護保養等20萬元;

)機關運行經費和三公經費預算情況

1.2019本部門機關運行經費支出預算為70.95萬元一般公共預算財政撥款安排基本支出中的日常公用經費支出

機關運行經費為保障本部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2. 2019年“三公經費預算數為 21.2 萬元,其中,公務接待費7.4 萬元,公務用車購置及運行費 13.8 萬元(其中,公務用車購置費 0 萬元,公務用車運行費 13.8萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少 3萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮公務接待費。   

2019政府采購預算情況

2019年本部門政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

 

 、專業名詞解釋

 (一)收入科目

1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

5、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

6、上年結轉:指以前年尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出科目

1、基本支出:是為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出和公用支出。

2、項目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

5、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。

(三)三公經費科目

1、因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3、公務用車運行維護費:反映單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。


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